特级黄国产片一级视频播放,精品福利视频综合一区二区三区四区,免费人成在线观看网站,亚洲免费99在线

<menu id="gkyya"><noscript id="gkyya"></noscript></menu>
  • <strike id="gkyya"><source id="gkyya"></source></strike>
  • <rt id="gkyya"><code id="gkyya"></code></rt>
  • 歡迎來到優(yōu)發(fā)表網(wǎng)!

    購物車(0)

    期刊大全 雜志訂閱 SCI期刊 期刊投稿 出版社 公文范文 精品范文

    公司采購管理制度范文

    時(shí)間:2022-12-23 01:00:26

    序論:在您撰寫公司采購管理制度時(shí),參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。

    公司采購管理制度

    第1篇

    對(duì)于采購過程進(jìn)行控制,以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

    2適用范圍

    適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

    3職責(zé)

    3.1公司負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和采購的實(shí)施。

    3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。

    3.3相關(guān)部門參與對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)。

    3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計(jì)劃和訂貨合同的審批。

    4采購程序

    4.1采購產(chǎn)品的分類:采購產(chǎn)品依據(jù)其對(duì)過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類:

    a類:指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性(安全衛(wèi)生特性)的外購、外協(xié)產(chǎn)品,

    如:原料淡水魚、輔料等:

    b類:指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品,如:商標(biāo)紙、塑料袋等;

    4.2供應(yīng)方的選擇的評(píng)定

    4.2.1對(duì)供應(yīng)方的要求

    a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定;

    b)交貨及時(shí),符合合同要求;

    c)發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確;

    d)價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理;

    e)提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)的服務(wù)

    根據(jù)這一要求,公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選,如不能滿足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)方。

    4.2.2對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法:

    4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評(píng)價(jià)

    供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系,則先由公司辦公室會(huì)同品管部、生產(chǎn)部,分別對(duì)供應(yīng)方所提品的質(zhì)量情況和使用情況作出評(píng)價(jià),并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評(píng)價(jià)的依據(jù),最后由總經(jīng)理作出評(píng)價(jià)結(jié)論。

    如初選的是新供應(yīng)方,則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用,根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果。再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

    供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場(chǎng)考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫。

    4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評(píng)價(jià):

    對(duì)向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方,由公司供銷科直接作出評(píng)價(jià)。如初選的是新供應(yīng)方,則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行試用,根據(jù)試用結(jié)果,再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

    4.4.2.3對(duì)已調(diào)查評(píng)價(jià),且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家,由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,供采購時(shí)使用。

    4.2.3對(duì)合格供應(yīng)方的控制

    為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求,應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)方采取必要的控制措施,方法如下:

    a)由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括:供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄;供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄;供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄;

    b)當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí),倉庫應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離,并由品質(zhì)部通知公司辦公室,對(duì)不合格品進(jìn)行處理。

    c)對(duì)供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方,品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量和信譽(yù),連續(xù)出現(xiàn)不合格,而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方,由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),取消其合格應(yīng)方資格。

    4.3采購實(shí)施

    4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計(jì)劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。

    4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求,還包括對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求,即:

    a)采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和其他要求;

    b)表明產(chǎn)品技術(shù),質(zhì)量要求和驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。

    c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。

    4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應(yīng)以采購計(jì)劃作為采購的依據(jù)。

    4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要,在合格供應(yīng)方處不能及時(shí)采購到的情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。

    4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

    4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗(yàn)證合格后入倉庫,b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符,如有不符,由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

    4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

    第2篇

    為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

    一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

    二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類

    1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃;

    2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。

    三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

    (一)采購原則:

    1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外;

    2、供方評(píng)定原則;

    3、職責(zé)分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;

    4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

    5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

    (二)采購方式:

    1、招標(biāo)采購;2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購;3、即時(shí)詢價(jià)采購。

    (三)付款方式:

    1、預(yù)付部分款項(xiàng);2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。

    四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施

    (一)提出與確認(rèn):料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計(jì)劃。

    經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購請(qǐng)購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫審查確認(rèn),主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

    (二)選擇采購渠道,確定采購價(jià)格

    供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》,先核對(duì)采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

    五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

    質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,由料庫填寫檢驗(yàn)通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

    六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序

    采購物資到廠后,料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

    檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》,簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫驗(yàn)收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

    七、規(guī)定要求

    (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

    1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。

    2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

    3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

    4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

    (二)物資采購規(guī)定:

    1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

    2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

    3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

    4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

    (三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定:

    1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

    2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資,料庫通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

    3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

    (四)采購物資付款規(guī)定:

    下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng):

    1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

    2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

    3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

    4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

    (五)采購紀(jì)律規(guī)定:

    1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

    2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

    3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

    4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

    5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

    6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

    (六)售后服務(wù)規(guī)定:對(duì)于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

    采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

    八、采購價(jià)格監(jiān)督管理

    企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員,抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì);負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息,進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格,并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換,負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格,應(yīng)即向企管部報(bào)告,由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

    九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲

    所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法,廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,認(rèn)清自己的責(zé)任,團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。

    對(duì)降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

    本制度自之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

    汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

    汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

    第3篇

    一、總則

    1、為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程,加強(qiáng)公司辦公用品管理,節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責(zé)任,倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,特制定本制度;

    2、本制度適用于公司全體員工。

    二、辦公用品分類

    本制度所指的辦公用品主要包括:各種辦公室所需耗材、辦公設(shè)備、辦公家具、電腦及配件、其他零星物品以及機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、大額資產(chǎn)等固定資產(chǎn),分為以下四類:

    1、低值易耗品

    第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計(jì)算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺(tái)、U盤、移動(dòng)硬盤等以及辦公文具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長(zhǎng)尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

    第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

    2、耐用品

    第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會(huì)議椅、文件柜、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、電腦臺(tái)、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

    第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、投影儀、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動(dòng)硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。

    三、辦公用品申領(lǐng)流程

    1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

    需求部門登記(預(yù)算內(nèi))綜合管理部采購需求部門領(lǐng)用建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳

    2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

    需求部門填寫《辦公用品需求申請(qǐng)單表》需求部門部長(zhǎng)審核(簽字)分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)詢價(jià)總經(jīng)理審核(簽字)綜合管理部采購領(lǐng)取發(fā)放,同時(shí)建立領(lǐng)用臺(tái)帳,記載各部門領(lǐng)用情況。

    3、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

    四、采購原則

    1、所有辦公用品的采購、發(fā)放、管理工作,由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé),嚴(yán)禁其他部門自行組織采購。

    公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品,由綜合管理部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量,按月采購,采購時(shí)間為每月20日,遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請(qǐng),逾期則下月采購。

    2、綜合管理部負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理。

    當(dāng)庫存低于一定數(shù)額時(shí),應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充;綜合管理部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核,并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購;財(cái)務(wù)融資部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購價(jià)格的審計(jì),并定期審核辦公用品臺(tái)賬。

    3、各部門所需預(yù)算內(nèi)臨時(shí)性非常規(guī)急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門部長(zhǎng)審核同意后,由使用部門配合綜合管理部先行采購,事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作;預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價(jià)辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)(注明品牌、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格及用途),申請(qǐng)通過后由綜合管理部采購,若遇預(yù)算外急需高價(jià)辦公用品、設(shè)備,由需求部門提出申請(qǐng),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)綜合管理部進(jìn)行采購。

    4、綜合管理部采購人員嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采購,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡是沒有列入采購計(jì)劃的或未經(jīng)批準(zhǔn)的辦公物品,任何人不得擅自購買,否則后果自負(fù)。

    5、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規(guī)格,由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)綜合管理部統(tǒng)一印制。

    6、各部門需要辦公用品價(jià)格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會(huì)議和大型活動(dòng)),至少提前5天做出采購計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,由綜合管理部負(fù)責(zé)采購。

    7、對(duì)專業(yè)性物品的采購,由使用部門協(xié)助綜合管理部共同采購。

    8、全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣2000元,若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo),則報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整。

    9、總經(jīng)理對(duì)綜合管理部的辦公用品采購管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾偏。

    五、采購審批程序

    1、申購人填寫《物品申購單》申購部門部長(zhǎng)審批分管副總審批總經(jīng)理審批董事長(zhǎng)審批綜合管理部采購

    2、綜合管理部依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃,及時(shí)查對(duì)庫存,對(duì)確有缺項(xiàng)的,應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購置計(jì)劃后進(jìn)行采購。

    3、在辦公用品采購過程中,如有違紀(jì)違法行為,要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符,記錄混亂,工作不到位的人員,給予批評(píng)教育,情節(jié)嚴(yán)重的,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

    六、核銷

    1、辦公用品采購后,綜合管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)收、核對(duì),確認(rèn)無誤后登記入庫;

    2、采購物資時(shí),采購人員須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的,采購人員須依據(jù)實(shí)際購買的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等,自行編制采購物資清單,作為報(bào)銷憑證;

    3、物資采購?fù)戤?,須?0個(gè)工作日內(nèi),填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核后,按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)部門須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核,對(duì)于不符合申購流程和報(bào)銷憑證不全者,應(yīng)予拒銷。

    七、辦公用品的保管

    1、保管人員核對(duì)購物清單后,對(duì)購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞、丟失,確保辦公用品的功用和性能。

    2、保管人員要定期對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn),隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向綜合管理部部長(zhǎng)匯報(bào),及時(shí)編制采購計(jì)劃,按規(guī)定采購,保障供給。

    3、對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行保管責(zé)任制。實(shí)行使用人、領(lǐng)用人、保管責(zé)任人三合一的辦法。誰領(lǐng)取,誰保管;誰使用,誰保管。

    4、辦公用品在使用過程中出現(xiàn)故障時(shí),應(yīng)及時(shí)通知綜合管理部組織維修。

    八、領(lǐng)用和發(fā)放

    1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》并確認(rèn)簽字,且按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品,并做好出庫登記,建立臺(tái)賬留存?zhèn)洳椤?/p>

    2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)換或回收;

    3、使用人在使用辦公設(shè)施時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行操作,并注意日常保養(yǎng)維護(hù)。對(duì)因個(gè)人工作失誤、非正當(dāng)使用而造成辦公用品出現(xiàn)重大耗損的,將根據(jù)個(gè)人錯(cuò)誤的程度,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的損失;若被認(rèn)定為人為損壞的,應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責(zé)任。

    4、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

    5、使用部門和個(gè)人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部長(zhǎng)指定專人負(fù)責(zé)保管,丟失和人為損壞由部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

    6、員工離職時(shí),應(yīng)如數(shù)交回或轉(zhuǎn)交所領(lǐng)用的非消耗性辦公用品,由綜合管理部確認(rèn)核實(shí)后,方可辦理離職手續(xù)。

    九、登記和管理

    1、綜合管理部建立和登記辦公用品臺(tái)賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;

    2、財(cái)務(wù)部須會(huì)同綜合管理部定期或不定期盤點(diǎn),查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物,保證賬實(shí)相符;

    3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;

    4、綜合管理部須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。

    5、辦公用品報(bào)廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,需要做報(bào)廢注銷時(shí),使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)部長(zhǎng)審核,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,使用人將報(bào)廢辦公用品交回綜合管理部,由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。

    十、附則

    1、本制度由綜合管理部制定,經(jīng)總經(jīng)理審批后予以實(shí)施。

    2、本制度解釋權(quán)和修訂權(quán)歸綜合管理部所有,根據(jù)實(shí)際情況,綜合管理部將定期對(duì)本制度進(jìn)行修訂。

    3、今后若有未盡事宜,由綜合管理部另行發(fā)文通知。

    4、本制度自頒布之日起實(shí)施。

    附件1

    物品申購單

    申購部門

    申購時(shí)間

    申購物品名稱及型號(hào)

    數(shù)量

    預(yù)算(元)

    申購事由

    申請(qǐng)人

    申購部門負(fù)責(zé)人

    分管副總

    總經(jīng)理

    董事長(zhǎng)

    附件2

    辦公用品領(lǐng)用登記表

    領(lǐng)用時(shí)間

    領(lǐng)用物品

    數(shù)量

    領(lǐng)用部門

    第4篇

    一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。

    二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選,采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

    三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

    四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃,周密布署,確保工期。

    確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。

    五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

    六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

    七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量。

    公司工程發(fā)包制度

    為加強(qiáng)工程發(fā)包管理,確保工程質(zhì)量,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度。

    一、工程勘察、設(shè)計(jì)、施工依法實(shí)行招標(biāo)發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對(duì)建筑面積500平方米或工程造價(jià)20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

    二、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

    三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù),可以獨(dú)立組織施工的單項(xiàng)工程不得肢解發(fā)包。

    四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項(xiàng)工程如需分包,必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應(yīng)當(dāng)一致;不一致的,以總包合同為準(zhǔn)。

    第5篇

    第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

    第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

    第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

    第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

    第二章物資采購規(guī)定

    第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。

    第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。

    第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

    第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

    第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

    第三章發(fā)票入賬及付款程序

    第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

    1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

    2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

    3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

    4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

    經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

    第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

    第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:

    1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

    2.申請(qǐng)付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

    經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

    3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

    第四章附則

    第6篇

    一. 集中采購和管理的原則

    1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。

    2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé),加強(qiáng)管理,為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

    3. 集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,

    4. 財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。

    5. 人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。

    二、審批權(quán)限

    購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫書面請(qǐng)示,相關(guān)部室會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理審批。

    三、辦公用品集中采購的范圍

    辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。

    四、集中采購程序

    1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃,經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后,于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。

    2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總,并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。

    3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容,對(duì)價(jià)值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。

    4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

    五、 實(shí)施中注意事項(xiàng)

    1. 計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表

    2. 購置計(jì)劃需注明序號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。

    3. 各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請(qǐng)示,報(bào)總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

    4. 書面請(qǐng)示需寫清楚原因、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

    5. 電腦、耗材、零部件的申請(qǐng),按照集團(tuán)京東集辦字〔2005〕1號(hào)執(zhí)行。

    6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。

    7. 各部部長(zhǎng)、門店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。

    六、具體要求

    1. 各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。

    2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷。

    3. 當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計(jì)劃。

    4. 各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。

    5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時(shí),須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長(zhǎng)期合作。

    第7篇

    一. 集中采購和管理的原則

    1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。

    2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé),加強(qiáng)管理,為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

    3. 集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,

    4. 財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。

    5. 人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。

    二、審批權(quán)限

    購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫書面請(qǐng)示,相關(guān)部室會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理審批。

    三、辦公用品集中采購的范圍

    辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。

    四、集中采購程序

    1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃,經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后,于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。

    2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總,并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。

    3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容,對(duì)價(jià)值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。

    4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

    五、 實(shí)施中注意事項(xiàng)

    1. 計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表

    2. 購置計(jì)劃需注明序號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。

    3. 各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請(qǐng)示,報(bào)總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

    4. 書面請(qǐng)示需寫清楚原因、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

    5. 電腦、耗材、零部件的申請(qǐng),按照集團(tuán)京東集辦字〔2005〕1號(hào)執(zhí)行。

    6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。

    7. 各部部長(zhǎng)、門店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。

    六、具體要求

    1. 各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。

    2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷。

    3. 當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計(jì)劃。

    4. 各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。

    5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時(shí),須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長(zhǎng)期合作。